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经济开发项目计划书

远翔神思咨询   2016年10月28日 10:59   评论»  
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第一章  项目总论
1.1  项目概况
1.1.1  项目名称
湖北省利用世行贷款建设经济综合开发示范镇大悟县宣化店镇项目
1.1.2  项目性质
新建
1.1.3  项目实施单位
湖北省大悟县宣化店镇人民政府
1.1.4  建设地点
湖北省大悟县宣化店镇
1.2  建设单位基本情况
宣化店镇位于鄂豫两省边陲,大悟县东北部,与河南省罗山县、新县接壤,镇区位居竹杆河和张墩河交汇处南部。宣化店镇现有国土面积265.5km2,下辖40个行政村,1个居委会,总人口61506人,其中农业人口55737人。总户数17830户,乡村总劳力33935人,镇区人口2.3万人。2006年全镇财政收入551万元。
宣化店镇是著名的革命老区和历史名镇,中国工农红军第一架飞机“列宁号”在这里起飞,解放战争第一枪在这里打响,罗南第一个党支部在这里诞生,周恩来、董必武、李先念、王震等老一辈无产阶级革命家曾在这里战斗、生活过。宣化店镇是湖北省重点省际“口子镇”和重点“中心镇”,是国家发展改革委员会、中共中央宣传部、国家旅游局确定的全国红色旅游100个经典景区和全国爱国主义教育基地之一。镇内的周恩来与美蒋代表谈判旧址、中原军区司令部、中原军区礼堂被国务院列为“国家级文物保护单位”。镇内九女潭自然风光秀丽迷人,八字沟古老建筑独具风格。
宣化店镇具有政治、区位、资源三大优势,改革开放以来,党和国家领导人和省、市、县领导十分关心老区建设,原国家主席李先念、原全国人大常委会委员长乔石、中共中央政治局委员、原湖北省委书记俞正声等中央首长先后来宣化店镇视察工作,这些都极大地激发了老区人民创业兴镇的热情。宣化店镇交通便利,通信快捷,商贸活跃,人杰地灵。镇内有丰富的农副产品资源,板栗、银杏产业不断壮大,板栗基地面积达到18万亩,年产量3000万kg,银杏3万亩,产量260万kg,镇内的中原板栗交易市场是鄂豫两省、三县十多个乡镇农副产品的集散地。萤石等矿产资源十分丰富,旅游资源开发前景十分看好。这些为全面建设小康社会,实施“一主三化”战略,构建和谐社会,打下了坚实的基础。
该镇先后被评为全省“扶贫开发先进单位”和“先进口子镇”,被孝感市委、市政府授予“先进基层党组织”、“农业产业化经营、扶贫开发、民营经济、科技工作、文明村镇”等荣誉称号,连续几届被市政府授予“小城镇天仙杯奖”,同时被省委、省政府命名的“文明乡镇”等荣誉称号。
1.3  研究依据
(1) 规划依据
①《全国经济综合开发示范镇建设规划2007-2010年》
②“大悟县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要”
③《宣化店镇历史文化遗址保护总体规划》(2001年9月10日)
④《大悟县宣化店镇总体规划》(1999-2015年)
(2) 规范标准
①《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)
②《建筑隔声测量规范》(GBJ 75-1984)
③《堤防工程设计规范》GB50286-99
④《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001修订版)
⑤《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001
⑥《防洪标准》 (GB50201—94)
 (3) 相关文件
①《中共中央、国务院关于促进小城镇健康发展的若干意见》(中发[2000]11号)
②《国家发改委关于利用世行贷款2009-2011财年被选项目规划的请示》(发改外资[2008]1532号)
③《关于申报利用世行贷款建设经济综合开发示范镇项目规划的请示》(鄂发改委外经[2008]183号)
④《省发展改革委关于开展利用世行贷款建设经济综合示范镇项目前期工作的通知》(省发改委鄂发改农经[2009]99号)
⑤《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(国家发改委、建设部联合颁发)
⑥《投资项目可行性研究指南》(中国国际工程咨询公司编制)
1.4  建议范围
 (1) 项目建设单位基本情况
(2) 项目背景及建设的必要性
(3) 项目实施条件
(4) 工程方案
(5) 项目组织与实施计划
(6) 投资估算及资金来源
(7) 财务评价
(8) 社会效益和环境效益评价
(9) 环境影响评价
1.5  主要技术经济指标
1.5.1 建设规模及内容
大悟县宣化店镇利用世行贷款建设经济综合开发示范镇项目主要建设内容有:
(1) 对宣化店镇迎宾大道两边环境进行治理
宣化店镇迎宾大道南起新宣化店镇土管所,北至大胜关口,全长2465m。
迎宾大道两侧平整70958㎡(两侧宽15m);
迎宾大道两侧绿化(修建花坛760个)2280㎡,花坛1×3m,间隔3m;
亮化(安装路灯及架设供电线路等)4930m(2465m×2),路灯96盏,箱式变压器一台;
铺彩面砖硬化69673㎡;
在花坛下敷设管径d1000mm钢筋混凝土雨污排水管道4732m,沟槽开挖土方10647m3,混合料回填6932.38m3 ;
修建1000×1000mm雨污检查井92个, 沟槽开挖土方237m3,混合料回填109.03m3 ;
安装跨越式标志牌2套(25×6m不锈钢,基座1×1×3m)。
(2) 竹竿河河堤整治
对竹竿河1995m两岸河堤进行片石浆砌护坡,护坡高度5m,护坡基础深2m,宽1m。
宣化店镇砖厂至一桥1237m两岸河堤片石浆砌护坡,片石浆砌计9949m3 ;
宣化店镇一桥至菜村村部758m两岸河堤片石浆砌护坡,片石浆砌计7022m3 ;
河堤沿岸修建人行道3824m,河堤拦杆3824m;
修建垃圾收集池(3×2.5m)77个;
修建1000×1000mm雨污排水管645m, 沟槽开挖土方1451.25m3 ,混合料回填944.93m3 ;
修建1000×1000mm雨污检查井84个,沟槽开挖土方216.39 m3,混合料回填99.55m3 。
主要技术经济指标详见表1-1.
表1-1            项目主要技术经济指标表
序号 指标名称 单位 指标 备注
1 迎宾大道两边环境治理工程     南起土管所,北至大胜关口,全长2465m
1.1 土地平整及建筑废弃物清运 ㎡ 70958 街道两侧各15m
1.2  绿化(在街道两边修建花坛) ㎡ 2280 在街道两侧做1m×3m花坛,间隔2m
1.3  亮化(安装路灯及架设供电线路等) m 4930 2465m×2,路灯96盏
1.4  硬化 ㎡ 68673 街道两侧15m
1.5 雨污排水管道 m 4732 d1000mm
1.6 雨污检查井 个 92 1000×1000mm
1.7 跨越式标志牌 套 2 25×6m不锈钢,基座1×1×3m
2 竹竿河河堤整治      
2.1  宣化店镇砖厂至一桥两岸 
 m3  99490 河道长1237m护坡宽度5m基础2×1 m
2.2  宣化店镇一桥至菜村村部两岸 
m3  7022 河道长758m,护坡宽度5m基础2×1 m
2.3  河堤人行道 m 3824 
2.4 河堤拦杆 m  3824  
2.5 垃圾收集池 个 77 3×2.5m
2.6 雨污排水管 m 645 d1000mm
2.7 雨污检查井 个 84 1000×1000mm

1.5.2 项目建设期
项目建设期2年
1.5.3 建设投资
项目建设投资4274.32万元,项目工程费3672.80万元,其它费用350.81万元,基本预备费201.18万元,建设期利息49.53万元。建设投资构成见表1-2

表1-2           建设投资构成表                  单位:万元
序号 项目 单位 工程量 单价(元) 费用合计(万元) 备注
1 工程费    3672.80 
1.1 迎宾大道两边环境治理工程    2823.09 南起土管所,北至大胜关口,全长2465m
1.1.1 土地平整及建筑废弃物清运 ㎡ 70975.00 77.50 550.06 街道两侧各15m
1.1.2 绿化(在街道两边修建花坛) ㎡ 2280.00 265.80 60.60 在街道两侧做1m×3m花坛,间隔3m
1.1.3 亮化(安装路灯及架设供电线路等)路灯 盏 96 2604.15 25.00 
1.1.4 硬化 ㎡ 68678 246.38 1692.09 街道两侧各15m铺步行彩砖
1.1.5 雨污排水管道 m 4732 863.12 408.43 d1000 m m含沟槽开挖和回填工程
1.1.6 雨污检查井 个 92 1175.90 10.82 1000×1000m m 含沟槽开挖,回填工程和井盖
1.1.7 跨越式标志牌 套 2 380425 76.09 25×6m不锈钢,基座1×1×3m
1.2 竹竿河河堤整治    849.71 
1.2.1 宣化店镇砖厂至一桥两岸  m3  9949 355.89 354.08 河道长1237m护坡宽度5m基础2×1 m
1.2.2 宣化店镇一桥至菜村村部两岸  m3  7022 355.89 249.91 河道长758m,护坡宽度5m基础2×1 m
1.2.3 河堤人行道 m 3824 289.85 110.93 回填渣土,铺步行彩砖
1.2.4 河堤拦杆 m 3824 115 44.18 
1.2.5 垃圾收集池 个 77 3255 25.06 3×2.5m
1.2.6 雨污排水管 m 645 863.12 55.67 d1000 m m含沟槽开挖和回填工程
1.2.7 雨污检查井 个 84 1175.90 9.88 1000×1000m m 含沟槽开挖,回填工程和井盖
2 其它费用    350.81 
3 基本预备费    201.18 
4 建设期利息    49.53 
 合计    4274.32 
1.5.4  资金来源
项目总投资4274.32万元,计划申请世行贷款312.5万美元(折合人民币2137.16万元),占总投资50﹪;申请中央财政补助资金100万元, 占总投资2.34﹪;地方财政配套资金2037.16万元,占总投资47.66﹪。
第二章  项目背景及建设的必要性
2.1  项目背景
大悟县位于湖北省东北部,地处大别山南麓,跨长江、淮河两大流域。建县于1933年,原名礼山县。为纪念大悟山根据地人民在历次革命战争中的卓越贡献,1952年经政务院批准,更名为大悟县。县辖3乡14镇,总人口62万。国土面积1986km2,属低山丘陵地区,北亚热带季风性大陆气候。
大悟是全国著名的革命老区和将军县,孕育了徐海东、刘华清、聂凤智等100多位共和国高级将领和领导人。周恩来、董必武、李先念、徐向前等党和国家领导人曾在大悟留下光辉的战斗足迹。大悟也是民国大总统黎元洪的故乡。
大悟区位优越,设施完善。县城距省会武汉市110km、武汉天河机场85km;距107国道15km,距京广铁路广水站17km,京珠高速公路和正在兴建的京广高速铁路穿越县境,其中京广高速铁路将在县城区建一座二级站。大悟地处中原,兼顾鄂豫两省,北至北京市,南到广州市,东距杭州市、上海市,西离西安市几大中心城市,全高速车程均在1000km左右。大悟自古就是兵家必争之地,也是商家进军中原、拓展市场、寻求发展空间的必争之地。全县电力供应充足,有220KV变电站1座、110KV变电站3座、35KV变电站11座。在县城西已新建一座110KV变电站。县内水资源丰富,城区用水系取自上游30km处的界牌水库,水质清澈无污染,城区日供水能力达10万吨。城西大悟经济开发区已开发建设4.5 km2,并提供“八通一平”,是投资兴业的理想之地。
2006年,全县完成生产总值360638万元,按可比价格计算,比上年增长8.9%。其中:第一产业完成增加值108591万元,增长4.7%;第二产业完成增加值101943万元,增长9.0%;第三产业完成增加值150104万元,增长12.1%。全县农林牧渔业总产值172726万元,比上年增长8.47%,其中多种经营产值117049万元,比上年增长12.92%;农业增加值108591万元,比上年增长5.2%。全县全部工业实现增加值83300万元,比上年增长9.7%,其中规模以上工业实现增加值38047万元,比上年增长14.9%。全社会固定资产投资达到142009万元,比上年增长20.3%,其中城镇50万元以上项目投资90783万元;房地产开发投资11930万元;农村私人固定资产投资30670万元;农村集体固定资产投资8626万元。全年完成财政收入20266万元,比上年增长19.9%。全县城镇居民人均可支配收入7290元,比上年增长8.2%;人均生活消费支出5188元,比上年增长5.7%。农民人均纯收入2373元,比上年增长13.0%,其中人均现金收入1710元,比上年增长13.3%;人均生活消费支出2095元,比上年增长19.2%。
宣化店镇一九九八年被列为湖北省25个重点口子镇之一(鄂政发[1998]36号),二OO一年又被省人民政府列为重点发展的中心小城镇(鄂政发[2001]51号),2005年宣化店镇又被省政府确定为“百镇千村”重点建设镇。
宣化店镇得天独厚的地理位置、特有的历史文化背景和良好的社会经济基础,使其具有建设小城镇综合经济示范镇的良好条件,在当前国际金融局势动荡的形势下,利用世行贷款开展经济综合开发示范镇建设,是利用外资进行新农村建设的有效尝试,有利于引进先进的项目管理理念,提高项目管理水平,改善小城镇基础设施和扩大内需,加快统筹城乡发展和新农村建设步伐,在大悟县起到小城镇经济综合开发的示范和带动作用。
2.2  项目实施的意义
项目建设可增强宣化店镇防御洪涝灾害能力,加强水土保持,促进生态环境建设;大大改善宣化店镇环境,增强城镇竞争力,对加快该镇经济综合开发,建设大悟县经济综合开发示范镇,促进全县经济社会可持续发展,构建和谐社会具十分重要的意义。
2.2.1 项目建设改善城镇环境,促进生态环境建设。
项目对迎宾大道两边环境进行综合治理,根除脏、乱、差的现象,大大地改善了宣化店镇镇区环境,提升了城镇功能,增强城镇竞争力。同时项目对竹竿河两岸进行浆砌河堤护坡,可增强宣化店镇防御洪涝灾害的能力,加强水土保持,促进生态环境建设。
2.2.2 项目建设能促进旅游产业发展,提高红色旅游产业和质量
宣化店镇是国家发展改革委员会、中共中央宣传部、国家旅游局确定的全国红色旅游100个经典景区和全国爱国主义教育基地之一。镇内的周恩来与美蒋代表谈判旧址、中原军区司令部、中原军区礼堂被国务院列为“国家级文物保护单位”。镇内九女潭自然风光秀丽迷人,八字沟古老建筑独具风格。由于基础建设滞后,制约了该镇旅游产业发展壮大,丰富的旅游资源不能很好地开发。
项目建设能较好地促进旅游产业发展,提高宣化店镇红色旅游产业品位和质量。
2.3  项目实施地现状
迎宾大道是自2001年108国道建成通车后,在大悟县宣化店镇政府的统一规划下,进行土地拍卖后建成的。由于地方财政不充余,迎宾大道两旁楼房已建成,而两旁十几米宽的绿化带一直没有安装路灯、没有硬化和绿化。现在两旁杂草丛生,严重地影响宣化店镇这个省级重点镇和口子镇的形象(见附图迎宾大道现状一、二、三)。
长期以来,竹竿河两岸河堤一直是宣化店镇政府抗洪抢险和水土保持的工作重心,政府每年都对河堤进行修整,因为资金较紧,治理一直是治标不治本,没有从根本上解决问题。为了彻底根治竹竿河两岸河堤,保证宣化店镇人民群众的人身和财产安全,有必要对竹竿河两岸进行彻底治理。(见附图竹竿河河堤现状)。
2.4  项目建设的必要性
2.4.1 项目建设是完善基础设施建设,突出经济文化中心的需要
宣化店镇建镇时间早,区域优势明显,并且具有光荣的革命历史。由于历史、社会和区域优势等原因,省委、省政府以及市、县两级党委政府和宣化店镇历届党委政府对宣化店镇的发展高度重视,将宣化店镇作为展示湖北对外“窗口”形象的大事来抓,作为带动周边地区乡镇发展的龙头来抓,在产业布局上扬长避短,实事求是,突出特色,扩大规模,在基础设施建设上立足当前,着眼未来,科学规划,超前思维,在社会事业发展上政策优惠,资金倾斜,营造环境,迅速发展,所以宣化店镇各项事业在全县均处于领先地位,并一直是周边两省三县十乡镇的经济文化中心.
2.4.2项目建设是弘扬爱国主义精神,发展红色旅游的需要
大悟是全国著名的革命老区和将军县,孕育了徐海东、刘华清、聂凤智等100多位共和国高级将领和领导人。周恩来、董必武、李先念、徐向前等党和国家领导人曾在大悟留下光辉的战斗足迹。宣化店镇是著名的革命老根据地。北伐战争时期,共产党人郑新民、郑墨民等就在此播下革命火种,开展轰轰烈烈的农民运动。土地革命时期,宣化店人民在“黄麻起义”的影响下,纷纷举办“黄学”,聚集革命力量,坚持革命斗争,并于1929年秋举行革命起义,建立革命根据地。抗日战争时期,宣化店地区是新四军新五师及罗(山)、光(山)、经(扶)、礼(山)地方武装开展抗日反顽斗争的重要战场。抗战胜利后,中共中央中原局、中原军区在此坚持半年之久的反内战斗争。湖北会馆(周恩来同志与国民党谈判旧址)、中原军区司令部旧址、中原军区大会场、李先念旧居等“中原军区旧址群”就位于该镇,如今已成为鄂豫两省重要的爱国主义教育基地之一,国内外慕名前来参观游览的游客络绎不绝,宣化店红色旅游方兴未艾。宣化店镇虽然红色旅游资源丰富,但因为基础建设薄弱,使该镇红色旅游资源没有发挥应有的政治效益和经济效益。
项目通过实施竹竿河河堤浆砌护坡和迎宾大道两侧硬化、绿化、亮化等一系列基础性的建设,红色旅游景点与新建景点相应成趣,红色旅游资源发挥出更大的作用,为弘扬爱国主义精神,发扬革命优良传统打下有利基础。
 2.4.3 项目建设是加快转移农村剩余劳动力,推进城镇化进程的需要
宣化店镇总人口6.15万,镇区人口2.3万,2006年至2010年将有近万人进镇定住。本项目治理迎宾大道,实施竹竿河河堤护坡,将需要大量劳动力。雇佣农村剩余劳动力,将推进宣化店镇基础设施建设,大大提升城镇功能,改善城镇居民生产生活环境,加快该镇农村剩余劳动力转移,推进城市化进程,使宣化店镇这个千年古镇焕发出新的魅力。
第三章  项目实施条件分析
3.1  社会经济条件
3.1.1  大悟县社会经济条件
大悟县位于湖北省东北部,地处大别山南麓,跨长江、淮河两大流域。建县于1933年,原名礼山县。为纪念大悟山根据地人民在历次革命战争中的卓越贡献,1952年经政务院批准,更名为大悟县。县辖3乡14镇,总人口62万。国土面积1986km2,属低山丘陵地区,北亚热带季风性大陆气候。
大悟是全国著名的革命老区和将军县,孕育了徐海东、刘华清、聂凤智等100多位共和国高级将领和领导人。周恩来、董必武、李先念、徐向前等党和国家领导人曾在大悟留下光辉的战斗足迹。大悟也是民国大总统黎元洪的故乡。
大悟区位优越,设施完善。县城距省会武汉市110km、武汉天河机场85km;距107国道15km,距京广铁路广水站17km,京珠高速公路和正在兴建的京广高速铁路穿越县境,其中京广高速铁路将在县城区建一座二级站。大悟地处中原,兼顾鄂豫两省,北至北京市,南到广州市,东距杭州市、上海市,西离西安市几大中心城市,全高速车程均在1000km左右。大悟自古就是兵家必争之地,也是商家进军中原、拓展市场、寻求发展空间的必争之地。全县电力供应充足,有220KV变电站1座、110KV变电站3座、35KV变电站11座。在县城西已新建一座110KV变电站。县内水资源丰富,城区用水系取自上游30km处的界牌水库,水质清澈无污染,城区日供水能力达10万吨。城西大悟经济开发区已开发建设4.5km2,并提供“八通一平”,是投资兴业的理想之地。
2006年,全县完成生产总值360638万元,按可比价格计算,比上年增长8.9%。其中:第一产业完成增加值108591万元,增长4.7%;第二产业完成增加值101943万元,增长9.0%;第三产业完成增加值150104万元,增长12.1%。全县农林牧渔业总产值172726万元,比上年增长8.47%,其中多种经营产值117049万元,比上年增长12.92%;农业增加值108591万元,比上年增长5.2%。全县全部工业实现增加值83300万元,比上年增长9.7%,其中规模以上工业实现增加值38047万元,比上年增长14.9%。全社会固定资产投资达到142009万元,比上年增长20.3%,其中城镇50万元以上项目投资90783万元;房地产开发投资11930万元;农村私人固定资产投资30670万元;农村集体固定资产投资8626万元。全年完成财政收入20266万元,比上年增长19.9%。全县城镇居民人均可支配收入7290元,比上年增长8.2%;人均生活消费支出5188元,比上年增长5.7%。农民人均纯收入2373元,比上年增长13.0%,其中人均现金收入1710元,比上年增长13.3%;人均生活消费支出2095元,比上年增长19.2%。
3.1.2  宣化店镇社会经济条件
(1) 地理位置
宣化店镇位于大悟县东北部,鄂豫两省交界处,与河南省罗山县、新县及湖北省红安县接壤,东距京九线60余km,西距京广铁路广水站58 km,距京珠高速公路51 km,四周毗邻九个乡镇,群山环抱,峰峦起伏,树木苍翠,河流纵横。历史名关大胜关雄距宣化店镇北郊,关高路险,气势雄伟,是大别山区十三大关隘之一。
(2) 行政区划及人口
宣化店镇现有国土面积265.5km2,全镇现有40个行政村,1个居委会,总人口61506人,其中农业人口55737人。总户数17830户,乡村总劳力33935人,镇区人口2.3万人。镇区位居竹杆河和张墩河交汇处南部,是著名革命老区和历史名镇。
(3) 基础设施条件
宣化店镇交通便利,历史上就是进京大道,鄂豫两省边陲要道,周边三县物资交通的集散地、转运站。陆运有人推独轮车、马车、驴车等,水运有竹竿河上竹排、小木船等,水陆并进,商贸十分繁华。随着社会的发展,宣化店镇的交通条件更为便利,以开武公路为主线,宣悟公路、三宣公路、宣苏公路、宣山公路等几条公路在此交汇,村级公路更是遍及全镇。四通八达的公路网络,使得宣化店镇的湖北省重点中心镇边贸“口子镇”地位得到充分体现和实现。东距京九铁路、西距京珠高速公路都在60 km左右的距离,使宣化店镇的中心集散地位得到充分的发挥。实有通车里程208km,镇村公路交织成网,全镇拥有各类机动车1900多辆。
电信邮电事业发展较快,全镇拥有市话交换机容量10000门。电话用户7150户,到2005年,通电话村40个,电话普及率达到45%,镇内建移动通信基站10个,移动电话拥有量达到9000部。
电力相对充裕,镇内有35KV输变电站一座,形成以10KV线路为骨干的输变电网络,全镇村村户户通电,80%的家庭拥有彩电、冰箱等家用电器。
村村通广播电视,镇区内有线电视率达到100%,节目套数达到25套,实现全天候播放。
(4) 环境条件
宣化店镇属北亚热带季风气候,常年降雨量在1100~1200mm之间,雨量充沛,以黑土、黄沙土为主,海拔高度适宜,气候温和,植被覆盖率高,森林密布,有利于农业、林业的发展,有利于旅游观光。镇区绿荫掩映,街道整洁,传统建筑布局典雅,保存完整。乡村山青水秀,风景优美,民风淳朴,传统文化氛围浓郁。
(5) 镇域规模
宣化店镇国土面积265 km2,镇区面积2.5 km2,拥有罗汉街、中心街、中原街、沿河大道、会馆街五条纵向街道和火神街、建新街、大东门街、将军路四条横向街道,呈五纵四横城区布局。镇城区供水供电设施齐全,拥有程控电话6500户,有线电视用户6300户,门面店铺1534户,停车场2处,冷库1处,集贸市场2处,中小学4所,保存历史文化传统建筑20多处。

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